Última modificação por victorborges em 25/02/2019, 11:45
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1 == Processo Eletrônico: Criando Processo de Prestação de Contas do Auxílio Saúde para Terceiros (Guia do NAGP/DGP) ==
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3 Este guia descreve os passos para criar um processo para Prestação de Conta do Auxílio Saúde de terceiros. Trata-se de atividade exclusiva dos Núcleos de Apoio à Gestão de Pessoas (NAGP) e da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) para atender servidores (ativos e inativos) que tenham dificuldade no uso de computador ou mesmo não tenham acesso a este tipo de equipamento.
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5 Os servidores que desejarem ter seu processo realizado pelo NAGP ou DGP deverão dirigir-se ao respectivo setor de seu campus munidos da documentação necessária para realizar a prestação de contas do auxílio saúde.
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7 Previamente ao início do fluxo no sistema, recomenda-se que o operador realize o escaneamentos e verificações dos documentos.
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9 Para executar estes passos, é necessário possuir o papel "Operador de Processo Eletrônico" no sistema SUAP.
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11 === 1 Criando um Processo de Prestação de Contas do Auxílio Saúde ===
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13 1. Acesse o menu "ADMINISTRAÇÃO => Processos Eletrônicos => Processos";
14 1. O sistema exibirá uma listagem dos processos que tenham o usuário logado como interessado ("Meus Processos"); em seguida, clique no botão [[image:1551098669003-840.png||height="23" width="159"]];
15 1. O sistema abrirá o formulário para "Adicionar Processo Eletrônico"; preencha os campos da seguinte forma:
16 1*. **Interessados**: busque pelo nome do servidor que está realizando a prestação de contas;
17 1*. **Tipo de Processo**: clique no botão [[image:1551098997711-967.png||height="20" width="57"]] e selecione o processo "Prestação de Contas do Auxílio Saúde" e, em seguida, clique no botão [[image:1551099750857-280.png||height="20" width="84"]];
18 1*. **Assunto**: preencha no padrão "Ano Referência XXXX", onde XXXX é o ano a que se refere a prestação de contas;
19 1*. **Nível de Acesso**: mantenha a opção "Restrito" selecionada;
20 1*. **Setor de Criação**: preencha com o setor do usuário que está criando o processo (ex.: RET-DGP, ALG-NAGP, etc.);
21 1. Em seguida, clique no botão [[image:1551103981058-943.png||height="21" width="59"]]; o sistema exibirá o processo criado e as respectivas opções de interação;
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23 === 2 Anexando Formulários e Comprovantes ao Processo ===
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25 1. Para adicionar os anexos ao processo (formulário e comprovantes), com o processo aberto (após a conclusão da criação, o sistema abrirá a tela de processo), vá até a aba "**Documentos**" e clique no botão [[image:1551104183819-651.png||height="20" width="200"]];
26 1. Na tela de "Upload de Documento Externo" que o sistema abriu, preencha os campos da seguinte forma:
27 1*. **Arquivo**: clique no botão "Escolher arquivo" e busque pelo arquivo a ser anexado;
28 1*. **Tipo de Conferência**: selecione a opção "Cópia Simples";
29 1*. **Tipo**: clique no botão [[image:1551098997711-967.png||height="20" width="57"]] e selecione entre as opções "Formulário" ou "Comprovante", clicando em seguida no botão [[image:1551099750857-280.png||height="20" width="84"]];
30 1*. **Assunto**: preencha com "Formulário de Prestação de Contas do Auxílio Saúde" ou "Comprovante de Pagamento de Plano de Saúde Referente ao **[PERÍODO]**" (obs.: substitua o **[PERÍODO] **pelo período que se refere o comprovante, ex.: "Mês 01/2018");
31 1*. **Nível de Acesso**: selecione a opção "Restrito";
32 1*. **Setor Dono**: mantenha selecionado o setor do usuário logado (ex.: RET-DGP, ALG-NAGP, etc);
33 1*. Matenha os campos de "**Dados Adicionais**" em branco;
34 1*. **Tipo de Assinatura**: mantenha selecionado a opção "Assinatura por senha";
35 1. Em seguida, clique no botão [[image:1551104731058-504.png||height="19" width="55"]];
36 1. Na tela seguinte, preencha o "**Perfil**" e a "**Senha**" do usuário logado e clique no botão [[image:1551104954714-952.png||height="21" width="135"]];
37 1. Repita os passos 1 a 4 deste tópico para cada documento que seja necessário anexar;
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39 === 3 Encaminhando o Processo ao Setor Responsável ===
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41 Após criar o processo e anexar os documentos necessários, é preciso encaminhar o processo ao setor responsável. Para tanto, faça:
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43 1. Com a tela do processo aberto, clique no botão [[image:1551105180914-676.png||height="23" width="115"]] e selecione a opção "**Sem despacho**";
44 1. O sistema abrirá a tela de encaminhamento de processo com o campo "**Buscar setor de destino por**" com as opções "**Auto Completar**" e "**Árvore**"; selecione a opção "**Auto Completar**";
45 1. No campo "Setor de Destino" que será exibido, digite a opção "RET-NUPROS" e selecione a opção exibida pelo sistema;
46 1. Clique no botão [[image:1551105461407-351.png||height="22" width="59"]];
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48 === 4 Buscar um Processo Aberto e Não Encaminhado (para continuidade) ===
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50 Caso seja necessário retornar ao processo ora aberto e que não tenha sido encaminhado para anexar mais documentos, realize os seguintes passos:
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52 1. Ao entrar no sistema, acesse o menu "**Administração => Processos Eletrônicos => Processos**";
53 1. Na listagem de processos exibida pelo sistema, selecione a aba "**Todos**";
54 1. No campo de busca intitulado "Texto" digite o nome ou parte do nome do interessado e pressione a tecla "Enter";
55 1. Serão listados todos os processos cujo interessado seja o buscado no campo texto; clique na lupa [[image:1551105806871-991.png||height="16" width="15"]] e o sistema abrirá a tela do processo correspondente à linha;
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